Programma-beleidsveld-taakveld | Lasten 2023 | Baten 2023 | Saldo 2023 | |||
1 Economie en ruimte | ||||||
1.1 | Vrijetijdseconomie | -1.284 | 158 | -1.126 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
3.4 | Economische promotie | -1.284 | 158 | -1.126 | ||
1.2 | Ruimte | -1.243 | 0 | -1.243 | ||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -1.243 | 0 | -1.243 | ||
1.3 | Veehouderij | -210 | 0 | -210 | ||
3.1 | Visie veehouderij | -210 | 0 | -210 | ||
1.4 | Voedingstuinb., fruitteelt, boomkwekerij | 0 | 0 | 0 | ||
3.1 | Economische ontwikkeling (voedingstuinb) | 0 | 0 | 0 | ||
1.5 | Economische zaken, verpachtingen enz. | -1.759 | 943 | -816 | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | -823 | 0 | -823 | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -440 | 442 | 3 | ||
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | -497 | 501 | 4 | ||
Totaal programma | 1 | -4.496 | 1.101 | -3.395 | ||
2 Wonen, mobiliteit en openbare ruimte | ||||||
2.1 | Bouwen en wonen | -2.655 | 2.187 | -468 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | -2.655 | 2.187 | -468 | ||
2.2 | Bouwgrondexploitaties | -4.564 | 4.339 | -225 | ||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerr.) | -4.564 | 4.339 | -225 | ||
2.3 | Wegen, pleinen, fietspaden en openb.verl | -6.192 | 273 | -5.918 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | -6.045 | 271 | -5.774 | ||
2.2 | Parkeren | -147 | 2 | -145 | ||
2.4 | Openbaar groen, bossen en landschap | -3.536 | 95 | -3.440 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -3.536 | 95 | -3.440 | ||
2.5 | Openbaar vervoer | -323 | 348 | 25 | ||
2.5 | Openbaar vervoer | -323 | 348 | 25 | ||
Totaal programma | 2 | -17.270 | 7.243 | -10.027 | ||
3 Duurzaamheid: klim.amb/energ.trans/circ. | ||||||
3.1 | Afvalverwijdering | -6.235 | 7.123 | 888 | ||
7.3 | Afval | -6.235 | 7.123 | 888 | ||
3.2 | Riolering, waterkering en afwatering | -5.321 | 5.881 | 560 | ||
7.2 | Riolering | -5.321 | 5.881 | 560 | ||
3.3 | Milieu en duurzaamheid | -1.193 | 15 | -1.178 | ||
7.4 | Milieubeheer | -1.140 | 0 | -1.140 | ||
7.5 | Begraafplaatsen | -53 | 15 | -38 | ||
Totaal programma | 3 | -12.749 | 13.019 | 270 | ||
4 Soc. maatschap., participatie en voorz. | ||||||
4.1 | Zorg | -27.327 | 1.605 | -25.722 | ||
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -1.228 | 0 | -1.228 | ||
6.6 | 864000Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -2.116 | 404 | -1.712 | ||
6.71- | Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | ||
6.71A | Huishoudelijke hulp (WMO) | -4.353 | 0 | -4.353 | ||
6.71B | Begeleiding (WMO) | -971 | 0 | -971 | ||
6.71C | Dagbesteding (WMO) | -528 | 0 | -528 | ||
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -4.334 | 0 | -4.334 | ||
6.72- | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | ||
6.72A | Jeugdzorg begeleiding | -2.307 | 0 | -2.307 | ||
6.72B | Jeugdzorg behandeling | -1.253 | 0 | -1.253 | ||
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | -472 | 0 | -472 | ||
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | -1.021 | 20 | -1.001 | ||
6.73A | Pleegzorg | -371 | 0 | -371 | ||
6.73B | Gezinsgericht | -38 | 0 | -38 | ||
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | -1.574 | 0 | -1.574 | ||
6.74A | Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | -2.211 | 0 | -2.211 | ||
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -224 | 0 | -224 | ||
6.74C | Gesloten plaatsing | -254 | 0 | -254 | ||
6.81- | Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | ||
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | -118 | 0 | -118 | ||
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -894 | 1.071 | 177 | ||
6.82- | Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | ||
6.82A | Jeugdbescherming | -1.025 | 72 | -953 | ||
6.82B | Jeugdreclassering | -147 | 0 | -147 | ||
7.1 | Volksgezondheid | -1.888 | 38 | -1.850 | ||
4.2 | Werk en inkomen | -15.397 | 7.231 | -8.166 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | -9.872 | 7.231 | -2.641 | ||
6.4 | WSW en beschut werk | -4.324 | 0 | -4.324 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | -1.201 | 0 | -1.201 | ||
4.3 | Arbeidsmigranten | -150 | 21 | -129 | ||
3.3 | Bedrijfsloket,-regelingen (arbeidsmigr.) | -150 | 21 | -129 | ||
4.5 | Gezondste regio 2025 | -30 | 0 | -30 | ||
3.4 | Economische promotie (Gezondste regio) | -30 | 0 | -30 | ||
4.6 | Inwonerparticipatie/inwonerinitiatieven | -5.068 | 575 | -4.493 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -5.068 | 575 | -4.493 | ||
4.7 | Burgerzaken | -1.352 | 313 | -1.039 | ||
0.2 | Burgerzaken | -1.352 | 313 | -1.039 | ||
Totaal programma | 4 | -49.324 | 9.745 | -39.579 | ||
5 Cultuur, sport en onderwijs | ||||||
5.1 | Kunst en cultuur | -1.828 | 0 | -1.828 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie/-productie/-particip. | -627 | 0 | -627 | ||
5.4 | Musea | -37 | 0 | -37 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | -188 | 0 | -188 | ||
5.6 | Media | -975 | 0 | -975 | ||
5.2 | Sport | -4.744 | 1.225 | -3.519 | ||
5.1 | Sportbeleid en activering | -760 | 215 | -545 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | -3.984 | 1.010 | -2.974 | ||
5.3 | Kasteelpark ter Horst | 0 | 0 | 0 | ||
5.2 | Sportaccommodaties Kasteelpark ter Horst | 0 | 0 | 0 | ||
5.4 | Onderwijs | -4.257 | 726 | -3.531 | ||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -31 | 0 | -31 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -1.890 | 0 | -1.890 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -2.336 | 726 | -1.609 | ||
5.5 | Accommodaties | -93 | 0 | -93 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -93 | 0 | -93 | ||
Totaal programma | 5 | -10.922 | 1.951 | -8.971 | ||
6 Openb.orde/veiligheid, toezicht/handhav. | ||||||
6.1 | Openbare orde en veiligheid | -3.982 | 397 | -3.585 | ||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -3.718 | 133 | -3.585 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -264 | 264 | 0 | ||
6.2 | Toezicht en handhaving | -4.254 | 792 | -3.462 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -4.254 | 792 | -3.462 | ||
Totaal programma | 6 | -8.236 | 1.190 | -7.047 | ||
7 Bestuur, organisatie en samenwerking | ||||||
7.1 | Bestuur | -2.840 | 4 | -2.836 | ||
0.1 | Bestuur | -2.840 | 4 | -2.836 | ||
7.2 | Overhead | -18.937 | 1.993 | -16.944 | ||
0.4 | Ondersteuning organisatie | -18.937 | 1.993 | -16.944 | ||
Totaal programma | 7 | -21.777 | 1.997 | -19.780 | ||
8 Financiën | ||||||
8.1 | Algemene lasten en baten | 126 | 0 | 126 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | 126 | 0 | 126 | ||
8.2 | Algemene dekkingsmiddelen | -1.893 | 89.449 | 87.555 | ||
0.5 | Treasury | -828 | 1.228 | 400 | ||
0.61- | OZB woningen | -630 | 7.985 | 7.355 | ||
0.62- | OZB niet-woningen | -149 | 5.101 | 4.952 | ||
0.64- | Belastingen overig | -276 | 114 | -162 | ||
0.7 | Algemene uitk./overige uitk. Gem. Fonds | 0 | 71.837 | 71.837 | ||
3.4 | Economische promotie | -10 | 3.183 | 3.173 | ||
8.3 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | ||
8.4 | Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal programma | 8 | -1.767 | 89.449 | 87.682 | ||
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | -1.245 | 2.243 | 998 | ||
Totaal toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves | -1.245 | 2.243 | 998 | |||
Totaal Resultaat rekening van baten en lasten | 152 | |||||
