De informatie die u hier ziet geeft u een indruk van wat we in 2023 allemaal van plan zijn te gaan doen.
U ziet op deze site de volgende kopjes:
Algemeen
- Leeswijzer
- Financiële samenvatting
- Kijk op de begroting!
Een infographic van de begroting in één oogopslag.
Programmaplan
De begroting 2023 is opgesteld volgens de programmastructuur van het oude coalitieakkoord “Krachtig Horst aan de Maas, gezonde blik op de toekomst” gebaseerde collegeprogramma 2018 – 2022. De reden hiervoor is dat een eventuele nieuwe programmastructuur, die past bij het nieuwe hoofdlijnenakkoord "Horst aan de Maas in Balans", nog nader uitgewerkt moet worden. We bevinden ons momenteel midden in een transitie naar het opgavegericht werken. Deze transitie, waarin ook gekeken wordt naar de best bij de maatschappelijke opgaven passende programmastructuur, is niet op tijd klaar om al in de begroting 2023 te kunnen verwerken.
Bij de programma’s vindt u het beleid voor 2023-2026, met per programma de meest belangrijke of bijzondere onderwerpen voor het jaar 2023.
Aan het slot van elk programma is een financieel overzicht opgenomen, met daarin vermeld de lasten en baten als ook de stortingen en aanwendingen van de reserves die betrekking hebben op het betreffende programma.
De programma’s zijn opgebouwd uit meerdere beleidsvelden.
Per beleidsveld zie je het volgende:
- Wat is onze uitdaging? Per beleidsveld wordt aangegeven wat de uitdaging is en wat gaan we daar in 2023 en volgende jaren voor doen. Uitgangspunt hierbij zijn de ambities uit het hoofdlijnenakkoord. De concretisering van deze ambities in doelstellingen, maatregelen en eventueel KPI's zal bij een wijziging van de begroting plaats vinden. Dit zodra de transities naar het opgavegericht werken begin 2023 verder vorm heeft gekregen.
- Kaders
Dit is een overzicht van alle beleidskaders die op dit beleidsveld van toepassing zijn.
Paragrafen
De paragrafen vormen een dwarsdoorsnede van de begroting op een aantal belangrijke onderdelen. Deze kunnen beleidsmatig van aard zijn (weerstandsvermogen), maar ook beheersmatig (onderhoud kapitaalgoederen). De paragrafen A t/m G zijn wettelijk voorgeschreven. Hieraan zijn onderstaande paragrafen toegevoegd:
Paragraaf H: Ombuigingen
Paragraaf I: Informatiebeveiliging en Privacy
Financiële begroting
Hier financiële begroting vindt u een totaaloverzicht van de financiële gegevens met toelichtingen. Denk hierbij aan een overzicht van de baten en lasten, de balans en de mutaties in reserves en voorzieningen.
Getallen worden op de hele website weergegeven in duizendtallen tenzij anders aangegeven. Positieve bedragen zijn baten of een voordeel en negatieve bedragen zijn lasten of een nadeel tenzij anders aangegeven.
Bijlagen
Hier vindt u diverse bijlagen.
Ook vindt u hier een link naar een PDF versie van deze begroting en naar de Kijk! op de begroting. Deze kunt u downloaden en printen.