Paragrafen

Nieuwe ombuiging in begroting 2023
In de begroting 2023 is ten opzichte van de laatste rapportage een aantal nieuwe ombuigingen opgenomen. Onderstaand zijn de nieuwe ombuigingen opgenomen;

Toelichting nieuwe ombuigingen;
Taakstelling maatwerkvoorziengen WMO en jeugd lagere personeelskosten
Ter dekking van de organisatieontwikkeling/bidbook is een taakstelling binnen het sociaal domein opgenomen

Hervormingsagenda jeugd; wettelijke taak Rijk - lagere zorgkosten / alternatieve inkomsten
Het Rijk heeft besloten tot een structurele besparing (€ 511 mln) Het is aan het Rijk om de besparing in te vullen. Het gaat daarbij om maatregelen waardoor gemeenten minder middelen nodig hebben óf waarbij alternatieve inkomsten gegenereerd worden.

Externe budgetten sociaal domein
Ter dekking van de organisatieontwikkeling/bidbook is een taakstelling binnen het sociaal domein opgenomen in de vorm van verwachte hogere rijksbijdragen.

Toekomstige duurzaamheidsbudgetten vanuit het Rijk

Ter dekking van de organisatieontwikkeling/bidbook, en dan met name de versterking van strategische denkkracht op het gebied van duurzaamheid, is een deel van de te verwachten ‘uitvoeringskosten klimaatakkoord' opgenomen.

Financiële dekkingsopgave collegeprogramma
Ter dekking van de organisatieontwikkeling/bidbook is een taakstelling voor het collegeprogramma opgenomen.

Rubricering ombuigingen
Op de volgende pagina staat een totaal overzicht van de ombuigingen opgenomen. De ombuigingen zijn gerubriceerd door middel van een kleurindicator in hoeverre de verwachting is dat de doelstelling volledig en tijdig gerealiseerd zal worden.

Gerealiseerde ombuigingen in de begroting 2023

Een aantal ombuigingen van de categorie “ombuiging is / wordt volgens planning gerealiseerd” is in de begroting 2023 daadwerkelijk gerealiseerd. Deze ombuigingen zijn in de tabel op de volgende pagina groen gearceerd.
In onderstaande tabel is hiervan een overzicht opgenomen.

Toelichting gerealiseerde ombuigingen
Extra middelen uit compensatieregeling Voogdij/18+
Bij de meiciculaire 2022 zijn de verwachte extramiddelen uit compensatieregeling Voogdij/18+ verrekend met de ontvangsten.

Nieuwe collegeperiode geen 5 maar 4 wethouders

In de meerjaren begroting is uitgegaan van 4 wethouders waarmee de taakstelling volledig is gerealiseerd.

Taakstelling organisatie/gemeenschappelijke regelingen

Om de huidige en toekomstige ambities en taken van de gemeente waar te kunnen maken hebben we de taakstelling meegenomen in het bidbook organisatie-ontwikkeling. Daarmee is deze specifieke taakstelling niet meer aan de orde.

Ombuigingen niet te realiseren in de begroting 2023

Een aantal ombuigingen van de categorie “ombuiging is / wordt niet gerealiseerd” is reeds daadwerkelijk geboekt als niet gerealiseerd en is daarmee als ten laste van het begrotingssaldo gebracht. Deze ombuigingen zijn in de tabel op de volgende pagina rood gearceerd.
In onderstaande tabel is hiervan een overzicht opgenomen.

Toelichting niet gerealiseerde ombuigingen
Herinrichting WMO taken
We verwachten een flinke indexatie in 2023. In het contract zijn hierover afspraken gemaakt met Medipoint. Daarbij geldt de consumentenprijsindex (cpi). Deze steeg gedurende maart en april naar bijna 10 procent, maar is inmiddels weer aan het dalen. De gemiddelde cpi inflatie bedraagt momenteel 8,2%. Voor de trapliften volgt een nieuwe aanbesteding waarbij de verwachting is dat de prijzen met 10% zullen stijgen. Het is daarbij niet reëel te verwachten dat de beoogde besparing van 50.000 gerealiseerd wordt.

Financiële dekkingsopgave collegeprogramma

Het college legt de gemeenteraad het voorstel voor om de opgenomen dekking in 2023 ter hoogte van
€ 550.000 voor de organisatieontwikkeling niet door te voeren.