2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Lasten | |||||||
1.1 | Vrijetijdseconomie | -866 | -1.992 | -1.284 | -1.231 | -1.205 | -1.179 |
1.2 | Ruimte | -903 | -1.227 | -1.243 | -1.243 | -1.243 | -1.243 |
1.3 | Veehouderij | 0 | -257 | -210 | -110 | -110 | -10 |
1.4 | Voedingstuinb., fruitteelt, boomkwekerij | -653 | -224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | Economische zaken, verpachtingen enz. | -863 | -1.508 | -1.759 | -1.256 | -1.270 | -1.284 |
Totaal Lasten | -3.285 | -5.207 | -4.496 | -3.840 | -3.828 | -3.716 | |
Baten | |||||||
1.1 | Vrijetijdseconomie | 102 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
1.2 | Ruimte | 658 | 1.518 | 0 | 0 | 400 | 400 |
1.3 | Veehouderij | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | Economische zaken, verpachtingen enz. | 1.030 | 1.089 | 943 | 943 | 943 | 943 |
Totaal Baten | 1.836 | 2.765 | 1.101 | 1.101 | 1.501 | 1.501 | |
Saldo van baten en lasten | -1.449 | -2.442 | -3.395 | -2.739 | -2.327 | -2.215 | |
Storting in de reserves | -1.163 | -1.692 | -56 | -56 | -56 | -56 | |
Aanwending van de reserves | 357 | 1.643 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
Resultaat | -2.255 | -2.491 | -3.430 | -2.774 | -2.362 | -2.250 |
Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting sinds de vastgestelde meerjarenbegroting 2022-2025 weer.
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Lasten inclusief mutatie reserves | ||||
Meerjarenbegroting 2022-2025 | -4.057 | -3.353 | -3.350 | -3.350 |
Raadsbesluiten t/m 19 juli | -45 | 41 | 41 | -59 |
Lasten Actuele begroting | -4.012 | -3.395 | -3.391 | -3.291 |
Loon- en prijscompensatie | -136 | -136 | -136 | -136 |
Rente, afschrijving en financiering | -19 | -42 | -64 | -83 |
Diverse kleine mutaties < € 50.000 | -34 | -34 | -34 | -34 |
Overige technische mutaties | -351 | -351 | -351 | -351 |
Verbetervoorstellen | 0 | 61 | 91 | 122 |
Totaal lasten Meerjarenbegroting 2023-2026 | -4.552 | -3.896 | -3.884 | -3.772 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Baten inclusief mutatie reserves | ||||
Meerjarenbegroting 2022-2025 | 1.002 | 1.002 | 1.402 | 1.402 |
Raadsbesluiten t/m 19 juli | 120 | 120 | 120 | 120 |
Baten Actuele begroting | 1.122 | 1.122 | 1.522 | 1.522 |
Totaal baten Meerjarenbegroting 2023-2026 | 1.122 | 1.122 | 1.522 | 1.522 |
Economie en ruimte | -3.430 | -2.774 | -2.362 | -2.250 |
Onderstaande tabel bevat de toelichting op de financiële mutaties uit deze meerjarenbegroting.
Verbetervoorstellen | |||||
Compensatie indexering Gas en Elektra | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Lasten | 0 | 61 | 91 | 122 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Het is nog onzeker of we door het Rijk gecompenseerd worden voor de stijging van de energieprijzen. Afhankelijk van de ontwikkelingen zal in 2023 een voorstel komen voor deze compensatie.