2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Lasten | |||||||
3.1 | Afvalverwijdering | -4.330 | -6.065 | -6.235 | -6.274 | -6.326 | -6.343 |
3.2 | Riolering, waterkering en afwatering | -4.634 | -4.861 | -5.321 | -5.350 | -5.542 | -5.560 |
3.3 | Milieu en duurzaamheid | -1.632 | -1.851 | -1.193 | -1.103 | -1.103 | -1.103 |
Totaal Lasten | -10.595 | -12.778 | -12.749 | -12.726 | -12.971 | -13.005 | |
Baten | |||||||
3.1 | Afvalverwijdering | 4.967 | 6.954 | 7.123 | 7.225 | 7.316 | 7.333 |
3.2 | Riolering, waterkering en afwatering | 4.335 | 5.685 | 5.881 | 5.886 | 6.078 | 6.084 |
3.3 | Milieu en duurzaamheid | -3 | 33 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Totaal Baten | 9.299 | 12.672 | 13.019 | 13.126 | 13.409 | 13.432 | |
Saldo van baten en lasten | -1.296 | -106 | 270 | 399 | 438 | 427 | |
Storting in de reserves | -337 | -337 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
Aanwending van de reserves | 1.823 | 1.136 | 69 | 5 | 5 | 5 | |
Resultaat | 189 | 693 | 335 | 401 | 440 | 429 |
Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting sinds de vastgestelde meerjarenbegroting 2022-2025 weer.
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Lasten inclusief mutatie reserves | ||||
Meerjarenbegroting 2022-2025 | -12.083 | -12.070 | -12.159 | -12.234 |
Raadsbesluiten t/m 19 juli | -210 | -170 | 114 | 88 |
Lasten Actuele begroting | -11.872 | -11.900 | -12.273 | -12.322 |
Autonome ontwikkelingen | -394 | -347 | -247 | -264 |
Loon- en prijscompensatie | -266 | -266 | -266 | -266 |
Rente, afschrijving en financiering | -14 | -129 | -160 | -188 |
Diverse kleine mutaties < € 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige technische mutaties | -207 | -207 | -207 | -207 |
Verbetervoorstellen | 0 | 119 | 178 | 237 |
Totaal lasten Meerjarenbegroting 2023-2026 | -12.753 | -12.730 | -12.974 | -13.009 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Baten inclusief mutatie reserves | ||||
Meerjarenbegroting 2022-2025 | 12.981 | 12.826 | 12.895 | 12.900 |
Raadsbesluiten t/m 19 juli | -241 | -195 | 88 | 62 |
Baten Actuele begroting | 12.740 | 12.631 | 12.983 | 12.962 |
Autonome ontwikkelingen | 259 | 297 | 197 | 214 |
Rente, afschrijving en financiering | 14 | 129 | 160 | 187 |
Overige technische mutaties | 74 | 74 | 74 | 74 |
Totaal baten Meerjarenbegroting 2023-2026 | 13.088 | 13.131 | 13.414 | 13.437 |
Duurzaamheid: klim.amb/energ.trans/circ. | 335 | 401 | 440 | 429 |
Onderstaande tabel bevat de toelichting op de financiële mutaties uit deze meerjarenbegroting.
Autonome ontwikkelingen | |||||
Afvalbegroting 2023-2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Lasten | -259 | -297 | -197 | -214 | |
Baten | 259 | 297 | 197 | 214 | |
In verband met diverse ontwikkelingen worden budgetten van de afvalbegroting aangepast. Mutaties in de afvalbegroting worden verrekend met de voorziening afval.
Beleidsmedewerker Milieu | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Lasten | -85 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voor de orientatie op bovenlokale (regio en provincie), landelijke en Europese ontwikkelingen op het beleidsterrein milieu bijv. de komst van de Omgevingswet wordt een beleidsmedewerker milieu gezocht.
Verhoging budget ter ondersteuning werkzaamheden milieu | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Lasten | -50 | -50 | -50 | -50 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In 2022 is vanuit het Verbeterplan Ruimte formatie toegevoegd ter invulling van de functie van medewerker Milieu binnen Team Omgeving. Vanwege de grote mate van krapte op de arbeidsmarkt van een dergelijk specifieke functie, is de werving nog niet succesvol geweest. De noodzaak en behoefte is echter onverminderd hoog. Het extern wegzetten van deze werkzaamheden is echter essentieel. Omdat we hier op de korte termijn geen veranderingen in verwachten, is een verhoging van het budget noodzakelijk om hiermee de kostbaardere externe inhuur te kunnen bekostigen.
Verbetervoorstellen | |||||
Compensatie indexering Gas en Elektra | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Lasten | 0 | 119 | 178 | 237 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Het is nog onzeker of we door het Rijk gecompenseerd worden voor de stijging van de energieprijzen. Afhankelijk van de ontwikkelingen zal in 2023 een voorstel komen voor deze compensatie.