Wat gaat dat kosten?

Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting sinds de vastgestelde meerjarenbegroting 2022-2025 weer.

Onderstaande tabel bevat de toelichting op de financiële mutaties uit deze meerjarenbegroting.

Door de hoge energieprijzen zijn ook de productiekosten van vele producten opgelopen en ook de assemblagekosten op de bouwplaats. Denk hierbij aan baksteen, dakpannen, staal, aluminium, koper, kunststoffen, glas enz. Voor al deze bouwmaterialen is warmte en dus gas nodig om het te produceren. Denk ook aan het aanbrengen van bijvoorbeeld bitumen op daken van gebouwen of asfalt op wegen. Hierbij zijn niet alleen de producten erg duur geworden omdat ze van aardolie gemaakt worden maar ook de assemblagekosten zijn kostbaar geworden. De gehele lijst van investeringen is doorlopen en daar waar noodzakelijk geïndexeerd. Het totale aanvullende investeringsbedrag om de geraamde investeringen mogelijk te maken bedraagt voor de jaren 2022 tot en met 2026 cumulatief € 6,4 miljoen. Dit betekent een extra kapitaallast in 2023 van € 195.000 die oploopt naar € 321.000 in 2026.

Met het MJOP wordt het onderhoud van gemeentelijks vastgoed uitgevoerd zodat gebruikers te allen tijde in een bruikbaar, veilig en gezond gebouw kunnen verblijven. Bij onderhoud bestaat het merendeel van de kosten uit arbeid en niet uit materialen. Arbeid wordt in 2023 gemiddeld genomen over het gehele jaar 4% duurder en materialen 15%. Gemiddeld leidt dat tot een indexatie van 7,5 à 8% over het gehele jaar. Effectief voor de begroting betekent dit aan de lasten kant dat we voor uitvoering 8% meer nodig hebben en ook de storting met 8% verhoogd moet worden. Op dit moment is de storting 1,7 mln. Een indexatie van 8% betekent dat er 136.000 extra gestort moet worden.

Het is nog onzeker of we door het Rijk gecompenseerd worden voor de stijging van de energieprijzen. Afhankelijk van de ontwikkelingen zal in 2023 een voorstel komen voor deze compensatie.