2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Lasten | |||||||
6.1 | Openbare orde en veiligheid | -4.044 | -6.128 | -3.982 | -3.675 | -3.670 | -3.687 |
6.2 | Toezicht en handhaving | -2.780 | -3.757 | -4.254 | -4.321 | -4.045 | -4.045 |
Totaal Lasten | -6.824 | -9.884 | -8.236 | -7.995 | -7.715 | -7.732 | |
Baten | |||||||
6.1 | Openbare orde en veiligheid | 203 | 2.299 | 397 | 133 | 133 | 133 |
6.2 | Toezicht en handhaving | 727 | 815 | 792 | 792 | 792 | 792 |
Totaal Baten | 929 | 3.114 | 1.190 | 926 | 926 | 926 | |
Saldo van baten en lasten | -5.895 | -6.771 | -7.047 | -7.070 | -6.789 | -6.807 | |
Aanwending van de reserves | 834 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat | -5.060 | -6.253 | -7.047 | -7.070 | -6.789 | -6.807 |
Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting sinds de vastgestelde meerjarenbegroting 2022-2025 weer.
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Lasten inclusief mutatie reserves | ||||
Meerjarenbegroting 2022-2025 | -7.750 | -7.816 | -7.540 | -7.540 |
Raadsbesluiten t/m 19 juli | 201 | -106 | -110 | -91 |
Lasten Actuele begroting | -7.950 | -7.711 | -7.430 | -7.449 |
Loon- en prijscompensatie | -2 | -2 | -2 | -2 |
Rente, afschrijving en financiering | -2 | -2 | -2 | -1 |
Diverse kleine mutaties < € 50.000 | -34 | -34 | -34 | -34 |
Overige technische mutaties | -248 | -248 | -248 | -248 |
Verbetervoorstellen | 0 | 1 | 2 | 2 |
Totaal lasten Meerjarenbegroting 2023-2026 | -8.236 | -7.995 | -7.715 | -7.732 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Baten inclusief mutatie reserves | ||||
Meerjarenbegroting 2022-2025 | 912 | 912 | 912 | 912 |
Raadsbesluiten t/m 19 juli | 297 | 33 | 33 | 33 |
Baten Actuele begroting | 1.209 | 945 | 945 | 945 |
Loon- en prijscompensatie | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diverse kleine mutaties < € 50.000 | -23 | -23 | -23 | -23 |
Totaal baten Meerjarenbegroting 2023-2026 | 1.190 | 926 | 926 | 926 |
Openb.orde/veiligheid, toezicht/handhav. | -7.047 | -7.070 | -6.789 | -6.807 |
Onderstaande tabel bevat de toelichting op de financiële mutaties uit deze meerjarenbegroting.
Verbetervoorstellen | |||||
Compensatie indexering Gas en Elektra | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Lasten | 0 | 1 | 2 | 2 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Het is nog onzeker of we door het Rijk gecompenseerd worden voor de stijging van de energieprijzen. Afhankelijk van de ontwikkelingen zal in 2023 een voorstel komen voor deze compensatie.