Wat gaat dat kosten?

Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting sinds de vastgestelde meerjarenbegroting 2022-2025 weer.

Onderstaande tabel bevat de toelichting op de financiële mutaties uit deze meerjarenbegroting.

In het Masterplan Wonen 2021-2025 is de ambitie opgenomen om de woningmarkt weer in balans te brengen door het toevoegen van woningen en het transformeren van bestaande woningen. Door het toevoegen van woningen voor met name starters en senioren ontstaat er doorstroming. Een belangrijk deel van de woningen die toegevoegd worden is voor mensen met een laag inkomen. De transformatie van bestaande woningen is met name gericht op duurzaamheid en het zorggeschikt maken. Voor het in balans brengen van de woningmarkt is het ook van belang dat het schaarse woningaanbod goed verdeeld wordt en bereikbaar en betaalbaar is voor alle doelgroepen. Daarvoor ontwikkelingen we sturingsinstrumenten, hiervoor is extern advies benodigd. Deze kosten lopende komende jaren door, omdat er diverse instrumenten nog worden ontwikkeld o.b.v. diverse verordeningen vanuit de overheid, zoals doelgroepen- en huisvestingsverordening en opkoopbeleid. Ook blijven we met de dorpen in gesprek over de ontwikkeling van de woonbehoeften, er is budget nodig voor het faciliteren van bijeenkomsten en laten uitvoeren van woononderzoeken. Door de actualiteit op de woningmarkt zijn de kosten de afgelopen jaren opgelopen tot de nu structureel gevraagde bedragen. We verwachten dezelfde kosten voor de komende jaren.

De Omgevingswet is de afgelopen 1,5 jaar op verschillende momenten uitgesteld en treedt nu per 1-1-2023 in werking. Om tot aan 2029 de uitwerking, implementatie en doorontwikkeling van de omgevingswet te kunnen realiseren, is het van belang ook voor de jaren 2025 en 2026 een budget van € 150.000 per jaar op te nemen in de begroting t.b.v. de doorontwikkeling van de visie, plan, opleiding en (externe) ondersteuning Omgevingswet.

Het wegenbeheerplan loopt t/m 2023. Voor de berekening van de kapitaallasten in de jaarschijf 2026 gaan we ervan uit dat in het nieuwe wegenbeheerplan voor de jaarschijf 2025 minimaal een identiek investeringsvolume van toepassing is gelijk aan 2024. Dit zou voor de jaarschijf 2026 een extra kapitaallast van € 105.000 betekenen. Het investeringsvolume sluit aan met het investeringsoverzicht.

Als gevolg van de invoering van de Wet Kwaliteitsborging (private bouwtechnische toetsing) per 1 januari 2023 verdwijnen de legesinkomsten voor vergunningsvrije en meldingsplichtige bouwactiviteiten. Alleen de vergunning op grond van het Omgevingsplan blijft bestaan, de zgn. planologische of omgevingsplantoets. Een extern bureau ondersteunt ons om de impact op onze legesinkomsten en of de teruggang voor een deel kan worden teruggehaald door ophoging van de leges voor het omgevingsplangedeelte. Op basis van de huidige gegevens, de huidige verordening en een bijstelling in de legesverordening adviseert men ons rekening te houden met een structureel verlies aan inkomsten vanaf 2024 van 3 ton. Voor 2023 wordt uitgegaan van de helft. Indien noodzakelijk zal hier in de tweede bijstelling van 2023 een correctie op volgen.

Het is nog onzeker of we door het Rijk gecompenseerd worden voor de stijging van de energieprijzen. Afhankelijk van de ontwikkelingen zal in 2023 een voorstel komen voor deze compensatie.

De investeringen voor upgrade centrum Horst voor herontwikkeling Zuid zijn nog niet afgerond. De begrootte kapitaallasten vallen volgend jaar dan ook nog niet in de begroting.