2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Lasten | |||||||
7.1 | Bestuur | -2.644 | -2.865 | -2.840 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
7.2 | Overhead | -17.473 | -19.376 | -18.937 | -18.597 | -18.608 | -17.846 |
Totaal Lasten | -20.117 | -22.241 | -21.777 | -21.397 | -21.408 | -20.647 | |
Baten | |||||||
7.1 | Bestuur | 852 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7.2 | Overhead | 2.894 | 2.553 | 1.993 | 2.120 | 2.589 | 2.495 |
Totaal Baten | 3.746 | 2.557 | 1.997 | 2.124 | 2.593 | 2.500 | |
Saldo van baten en lasten | -16.372 | -19.684 | -19.780 | -19.273 | -18.815 | -18.147 | |
Storting in de reserves | -350 | -350 | -350 | -550 | -400 | -400 | |
Aanwending van de reserves | 1.070 | 2.118 | 439 | 639 | 489 | 489 | |
Resultaat | -15.652 | -17.916 | -19.691 | -19.184 | -18.727 | -18.058 |
Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting sinds de vastgestelde meerjarenbegroting 2022-2025 weer.
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Lasten inclusief mutatie reserves | ||||
Meerjarenbegroting 2022-2025 | -17.281 | -17.166 | -17.167 | -17.167 |
Raadsbesluiten t/m 19 juli | 2.902 | 3.569 | 3.059 | 2.413 |
Lasten Actuele begroting | -20.183 | -20.735 | -20.226 | -19.579 |
Loon- en prijscompensatie | -1.538 | -1.538 | -1.538 | -1.538 |
Rente, afschrijving en financiering | 83 | 305 | -123 | -115 |
Diverse kleine mutaties < € 50.000 | -27 | -27 | -27 | -27 |
Overige technische mutaties | -463 | -67 | -67 | -18 |
Verbetervoorstellen | 0 | 115 | 173 | 230 |
Totaal lasten Meerjarenbegroting 2023-2026 | -22.127 | -21.947 | -21.808 | -21.047 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Baten inclusief mutatie reserves | ||||
Meerjarenbegroting 2022-2025 | 1.125 | 1.268 | 1.267 | 1.267 |
Raadsbesluiten t/m 19 juli | 1.474 | 1.504 | 1.824 | 1.732 |
Baten Actuele begroting | 2.599 | 2.772 | 3.091 | 2.998 |
Autonome ontwikkelingen | -550 | 0 | 0 | 0 |
Loon- en prijscompensatie | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rente, afschrijving en financiering | 0 | 0 | 0 | -1 |
Diverse kleine mutaties < € 50.000 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Overige technische mutaties | 396 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten Meerjarenbegroting 2023-2026 | 2.436 | 2.763 | 3.082 | 2.988 |
Bestuur, organisatie en samenwerking | -19.691 | -19.184 | -18.727 | -18.058 |
Onderstaande tabel bevat de toelichting op de financiële mutaties uit deze meerjarenbegroting.
Autonome ontwikkelingen | |||||
Financiële dekkingsopgave Collegeprogramma t.b.v. organisatieontwikkeling | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | -550 | 0 | 0 | 0 | |
Het college legt de gemeenteraad het voorstel voor om de opgenomen dekking in 2023 ter hoogte van € 550.000 voor de organisatieontwikkeling niet door te voeren.
Verbetervoorstellen | |||||
Compensatie indexering Gas en Elektra | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Lasten | 0 | 115 | 173 | 230 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Het is nog onzeker of we door het Rijk gecompenseerd worden voor de stijging van de energieprijzen. Afhankelijk van de ontwikkelingen zal in 2023 een voorstel komen voor deze compensatie.